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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Mar 6, 2022 8:07:09 PM pdf 448986 49
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Mar 6, 2022 8:07:10 PM pdf 166498 72
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Mar 6, 2022 8:07:10 PM pdf 50987 71
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 50194 61
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 28654 70
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 50046 49
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Mar 6, 2022 8:07:12 PM pdf 337469 50
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Mar 6, 2022 8:07:12 PM pdf 278509 76
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Mar 6, 2022 8:07:13 PM pdf 256026 81
10 Informe anual de control interno 2013 Mar 6, 2022 8:07:15 PM pdf 185404 66
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Mar 6, 2022 8:07:13 PM doc 496640 44
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 6, 2022 8:07:14 PM pdf 487437 60
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Mar 6, 2022 8:07:14 PM pdf 449429 75

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 14, 2022 5:05:56 PM pdf 305276 69
2 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 14, 2022 5:05:55 PM pdf 925358 94
3 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 14, 2022 5:05:56 PM pdf 318144 49
4 Informe control interno contable 2018 Mar 14, 2022 5:05:55 PM pdf 176431 73
5 Informe Control Interno Contable 2017 Mar 14, 2022 5:05:54 PM pdf 3849319 77
6 Informe control interno contable 2016 Mar 14, 2022 5:05:50 PM pdf 383066 58
7 informe control interno contable 2015 Mar 14, 2022 5:05:53 PM pdf 69391 49
8 informe control interno contable 2014 Mar 14, 2022 5:05:53 PM pdf 107406 64
9 Informe control interno contable 2013 Mar 14, 2022 5:05:52 PM pdf 48596 56
10 Informe control interno contable 2012 Mar 14, 2022 5:05:52 PM pdf 56186 50
11 Informe control interno contable 2011 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 67839 60
12 Informe control interno contable 2010 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 61699 61
13 Informe control interno contable 2009 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 66438 73
14 Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 (1) Mar 14, 2022 5:05:49 PM pdf 109131 65
15 Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 Mar 14, 2022 5:05:49 PM pdf 109131 63

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 47
2 Informe derechos de autor 2021 Mar 23, 2022 6:03:51 PM pdf 791735 55
3 Informe derechos de autor 2020 Mar 23, 2022 6:03:51 PM pdf 396816 77
4 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 51
5 Informe Derechos de Autor 2018 Mar 23, 2022 6:03:50 PM pdf 381321 113

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 68
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 66
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 55
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 37
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 59
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 66
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 44

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

  Acta 1 - Acta 2
  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2018:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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1 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 186

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 70
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 60
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 65
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 82
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 58

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 60
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 45
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 22
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 47
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 46

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 59
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 42
3 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 46
4 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 48

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 27
2 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 36
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 43

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 37
2 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 48
3 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 49
4 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 38
5 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 48
6 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 63
7 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 58
8 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 67
9 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 40
10 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 49
11 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 47
12 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 54
13 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 43
14 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 48
15 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 70
16 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 61
17 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 37

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 55